15.6.3 措施和方法

　　4.15.6.3.1 审核人员资格

　　内部质量审核人员应培训，具有相应能力，一般应为各职能部门的骨干，并与被审核的质量活动无直接关系。

　　4.15.6.3.2 内部质量审核应制订审核计划的审核清单，并按规定程序进行。审核过程要做好记录，记录要突出重点，并要标出希望继续跟踪处。审核结果要形成报告。

　　4.15.6.3.3 对于内部审核中发现的问题，负责该部门的管理人员应及时采取纠正措施，并在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠

正措施的实施情况及其有效性。

　　4.15.6.3.4 内部审核结果应及时通知受审核部门的责任人员。

　　4.15.6.3.5 内部审核每年至少两次并覆盖全部质量体系要素。

　　4.15.6.3.6 内部质量审核结果是管理评审活动输入的一部分。内部质量审核的文件资料、记录和报告均应归档保存，一般保存期为4年。

　　4.15.6.4 相关文件

　　《内部审核程序》

　　4.15.7服务

　　4.15.7.1 概述

　　为使阀门制造服务处于受控状态，公司建立并保持对服务的实施，验证和报告的形成文件的程序，以使服务满足规定要求。

　　服务主要指售后服务，也包括生产过程中的服务。

　　4.15.7.2 职责

　　技术工艺负责人是服务的主管部门，相关部门配合实施。

　　4.15.7.3 服务的主要内容及控制要求：

　　4.15.7.3.1 试车时实施保运服务并处理试车过程中出现的问题。

　　4.15.7.3.2 应顾客要求进行交工后的大修服务。

　　4.15.7.3.4 生产交货一年后由公司技术工艺负责人组织对质量情况回访，回访持续时间一般不少于三年。

　　4.15.7.3.5 公司应提供合格的人员和设备进行服务，并应对服务情况进行记录和报告，对服务过程进行验证并由技术工艺负责人建立服务档案。

　　4.15.7.3.6 技术工艺负责人负责质量信息的收集，并向质量保证师和总经理传递信息。技术工艺负责人定期向质量保证师汇报。

　　4.16 人员培训、考核及其管理

　　　4.16.1，企业人力资源部门应根据工作的需求，对管理人员，新进员工，在岗操作人员，各类特殊工种人员等，根据岗位责任制定培训需求和具体实施计划。

  4.16.2培训对象

　　　　管理人员---- 侧重于管理理念及管理方法，相关的专业知识.

操作工人---- 岗位操作基本技能，工作设施的基本操作，所有设备的工艺流程，工艺参数，设备性能，操作程序，安全事项及紧急情况的应对措施等。由人力资源部门协助相关部门负责人一同组织培训。并进行理论考核与实际操作测试，两项考核合格者方可上岗。

　　　　新进员工-----公司基本培训，公司简介，公司的质量目标及方针，质量，安全及相关环保知识，

          员工纪律，公司规章制度及相关法律法规等，入职一个月内，由人力资源部统一组织。

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