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江苏上善堂中药饮片有限公司，座落于苏州昆山市。成立于2001年，是一家通过十万级GMP验收，以梅花鹿/马鹿为基材从事中药饮片加工和生产的专业化公司。拥一个药物研究所、2个养鹿基地、6项国家专利。以及一批由博士后、博士、医药行业资深的技术及管理人才组成的专业素质强、业务水平高、管理经验丰富的骨干队伍，为做大做强“红冠庄”品牌，服务市场提供了良好的保障。

1.1.3项目建设地点

本项目建设地点选定在盐城市盐都区

1.1.4建设内容

新建生产能力为10万盒鹿血晶生产线，配套新建2栋建筑面积为4500平方米的生产车间及建筑面积为3000平方米的办公楼及其它生产生活辅助设施。

1.1.5建设性质

新建

1.1.6项目投资及效益

1、项目投资

项目总投资4800万元。

2、项目投资效益

项目建成投产后，年均营业收入可达36373.33万元，年均上缴税费2764.58万元，年均实现净利润1940.04万元，经济效益可观，社会效益明显，可以增加当地财政收入，增加就业岗位，解决当地劳动240人。

1.1.7项目建设期

本项目建设期为12个月，即2013年11月-2014年10月

1.2编制依据及原则

1.2.1编制依据

1、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。

2、《中医药事业发展"十二五"规划》，

3、《江苏省“十二五”中医药事业发展规划》。

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，中国计划出版社2006年版）。

6、《盐城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

1.2.2编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划；

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生；

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力；

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康；

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展；

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间；

7、以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力；

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则；

9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.4编制范围

1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；

2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；

5、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；

6、对公用工程和辅助设施进行研究；

7、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；

8、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

9、得出可行性研究结论。

1.5研究结论与建议

1.5.1抗风险能力

在保持设定的产品结构前提下，生产能力利用率达70.38%，项目即可盈亏平衡。项目的销售价格为目前国内平均消售价格，即便在销售价格下调5%，其财务内部收益率仍在银行贷款利率之上，亦均高于设定的基准收益率(ic=10%)，项目抗风险能力强。

1.5.2综合评价

本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺技术水平领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目符合当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

1.5.3建议

1、建议项目建设单位先期抓紧办理选址征地37亩及环境影响评价等各项前期工作报批手续，尽快落实项目建设资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。

2、建议上级领导机关及有关部门尽快批准项目实施，使项目早日发挥社会效益。

1.6项目主要技术经济指标

表1-1 项目主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	数据或指标
一	技术指标
1	建筑指标
1.1	总用地面积	亩	37
1.2	建筑面积	M²	12000
2	项目定员	人	240
二	经济指标
1	投资指标
1.1	项目总投资	万元	4800.00
1.1.1	建设投资	万元	3719.19
1.1.2	流动资金	万元	958.31
1.1.3	建设期利息	万元	122.5
2	收入费用指标
2.1	年均营业收入	万元	36373.33
2.2	年均营业税金及附加	万元	192.53
2.3	年均增值税	万元	1925.37
2.4	年均总成本费用	万元	33594.07
2.5	年均利润总额	万元	2586.73
2.6	年均所得税	万元	646.68
2.7	年均税后净利润	万元	1940.04
3	财务分析指标
3.1	投资利润率	%	53.89
3.2	投资利税率	%	98.01
3.3	税后财务内部收益率（税后）	%	43.38
3.4	税后财务净现值（税后）		8178.89
3.5	税后投资回收期	年	3.53
3.6	盈亏平衡点	%	70.38

第二章项目建设背景

医药行业是具有高科技含量和巨大增长潜力的行业，在我国21世纪产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。其中，作为医药产业重要组成部分的中医药产业的发展状况标志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。“十二五”以来，中药经济保持了较快的增长速度和良好的发展趋势，初步形成了由中药农业、中药工业、中药商业、中药信息网络组成的产业和以580强为代表的集约化、规模化的中药工业企业集团。目前，我国中药出口已遍及130多个国家和地区，年出口总额达46亿多美元。然而，我国中药企业数量虽多，但产品集中度高、经济效益好的企业少，产品生命周期短、科技含量不高，竞争力不强，在国际植物药市场约占3%到20%左右的速度增长。如何抓住植物药需求增长的机会，加快我国中药产业现代化的进程，提高企业的国际市场竞争能力，扩大国际市场份额，是我国中药企业亟待解决的问题。

随着经济全球化，中国产业和企业面临着激烈的挑战，同时也蕴含着机遇。加入世贸组织之后，各产业的发展形势会有所变化，需要对产业比较优势做进一步分析。对药业而言，中国最有希望取得国际竞争优势的就是我们的中药。中药是中国最具知识产权优势的产业，中药产业是传统产业又是现代产业，要在继承的基础上发展与创新。大量的中药、中成药产品进入国际市场，获得国际专利，符合我国积极参与国际竞争的要求。

世界发展观、消费观和医疗保健观变化反映了时代发展趋势，对产业选择和发展提出了要求。在这样的时代背景下，我国应当考虑哪些产业的发展更符合时代的要求，以使我国经济发展获得长期全局主动，国家需要从国家角度和战略高度对各个产业的发展进行宏观指导，需要选择和培育符合世界发展观、消费观和医疗保健观变化的我国新的经济增长点和战略性产业。

由于中医药符合世界发展转向以人为本的可持续发展的潮流，消费观向重视生活质量方向发展的潮流，医疗保健观转向提高自身免疫力和整体医疗保健的潮流，体现为崇尚天然，因此，中药成为一些国家发展的重点，它们多从国家角度提出发展战略支持“中药业”发展，而且都把中国作为最大的竞争对手和战略上的赶超目标。这些国家的判断是，当前中国尚无国家级的中药现代化产业发展战略，对它们而言是好时机，如果中国制定出适宜的中药现代化产业发展的国家战略，它们和中国竞争将会是很艰难的。世界需要现代化的中药，中药现代化推进战略的宗旨在于促进中药产业成为中国新的经济增长点，同时把我国几千年发展积累并体现优秀文化的中医药为全人类做出新贡献。

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第一章 总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

1.1.2建设单位